| 1. Проект "Дети ждут" |
| Расходы на продвижение детей |
225 477,00 |
2,09% |
| Расходы на администрирование портала |
373 826,49 |
3,46% |
| Расходы на фотосъемку детей из ДД |
290 222,63 |
2,68% |
| Организационные расходы |
546 546,42 |
5,05% |
| Административные расходы |
128 832,00 |
1,19% |
| Общие расходы |
53 926,99 |
0,50% |
| Хостинг сайтов Портала |
17 561,85 |
0,16% |
| Транспортные расходы |
60 000,00 |
0,55% |
| Итого по проекту |
1 696 393,38 |
15,69% |
| 2. Проект "Отказники" |
| Техника |
24 969,0 |
0,23% |
| Мебель. инвентарь для детских домов, больниц |
168 818,0 |
1,56% |
| Медицинское оборудование |
337 750,0 |
3,12% |
| Медицинское расходные материалы |
50 614,8 |
0,47% |
| Расходные материалы |
10 096,6 |
0,09% |
| Средства гигиены |
45 122,3 |
0,42% |
| Питание детей |
17 561,3 |
0,16% |
| Детские товары |
45 253,1 |
0,42% |
| Трикотажные изделия. Одежда. обувь |
18 294,0 |
0,17% |
| Транспортные услуги |
21 520,0 |
0,20% |
| Аварийные и ремонтные работы |
28 611,7 |
0,26% |
| Ящики для пожертвования |
29 176,0 |
0,27% |
| Хозяйственные товары |
46 298,8 |
0,43% |
| Итого по проекту |
844 085,51 |
7,81% |
| 3. Проект "Сестринский уход" |
| Итого по проекту |
3 620 325,37 |
33,48% |
| 4. Проект "Волонтерская служба" |
| Транспортные расходы |
60 592,00 |
0,56% |
| Покупка техники для проведения мастер-классов |
8 432,00 |
0,08% |
| Материалы для мастер-классов |
14 676,03 |
0,14% |
| Расходные материалы для мастер-классов |
39 481,21 |
0,37% |
| Футболки с печатью |
5 796,00 |
0,05% |
| Мыльная основа |
11 965,00 |
0,11% |
| Командировочные расходы |
5 005,00 |
0,05% |
| Итого по проекту |
145 947,24 |
1,35% |
| 5. Проект "Праздник в Детский Дом" |
| Костюмы |
77 521,15 |
0,72% |
| Административные расходы |
27 054,84 |
0,25% |
| Организационные расходы |
461 549,58 |
4,27% |
| Реквизиты для праздников |
23 144,00 |
0,21% |
| Инвентарь для праздников |
16 799,00 |
0,16% |
| Покупка техники для проведения праздников |
26 670,00 |
0,25% |
| Расходные материалы для праздников |
21 429,29 |
0,20% |
| Подарки |
18 614,83 |
0,17% |
| Транспортные расходы |
50 383,00 |
0,47% |
| Итого по проекту |
723 165,69 |
6,69% |
| 6. Проект "Бюро экскурсий" |
| Транспортные расходы на автобусы |
151 700,00 |
1,40% |
| Билеты |
2 010,00 |
0,02% |
| Административные расходы |
7 282,31 |
0,07% |
| Итого по проекту |
160 992,31 |
1,49% |
| 7. Проект "Медицинский" |
| Стоматологическое лечение |
33 150,00 |
0,31% |
| Средства гигиены в ДД (зубные щетки, пасты) |
23 425,10 |
0,22% |
| Оборудование для реабилитации |
27 040,00 |
0,25% |
| Обследование детей из ДД |
77 483,00 |
0,72% |
| Медицинское расходные материалы и инвентарь |
25 713,0 |
0,24% |
| Медицинское оборудование в ДД и Больницы |
46 250,04 |
0,43% |
| Слуховые аппараты |
28 380,00 |
0,26% |
| Транспортные расходы |
17 288,00 |
0,16% |
| Трикотажные изделия. Одежда. обувь |
19 864,3 |
0,18% |
| Расходы на массаж во Всеволожском доме ребенка. |
599 808,72 |
5,55% |
| Организационные расходы |
13 655,12 |
0,13% |
| Административные расходы |
312 321,66 |
2,89% |
| Итого по проекту |
1 224 378,96 |
11,32% |
| 8. Расходы на поддержание организационной структуры |
| Аренда склада |
21 356,00 |
0,20% |
| Услуги банка |
39 889,39 |
0,37% |
| Полиграфия, баннеры |
27 917,49 |
0,26% |
| Услуги почты |
1 594,93 |
0,01% |
| Обслуживание |
184 860,31 |
1,71% |
| Транспортные расходы |
24 120,00 |
0,22% |
| Инвентарь |
23 131,60 |
0,21% |
| Услуги нотариуса |
1 240,00 |
0,01% |
| Расходные материалы |
36 586,92 |
0,34% |
| Канцелярские товары |
17 351,64 |
0,16% |
| Консультации, обучение |
2 500,00 |
0,02% |
| Затраты на ящики |
37 602,95 |
0,35% |
| Затраты на волонтерский проект |
313 055,36 |
2,90% |
| Затраты на фандрайзинг |
173 862,78 |
1,61% |
| Затраты на финансовый менеджмент |
92 598,00 |
0,86% |
| Затраты на координацию проектов |
337 244,56 |
3,12% |
| Расходы на IT обслуживание |
349 683,34 |
3,23% |
| Расходы на город детства |
69 448,50 |
0,64% |
| Затраты на консультации приемных родителей |
15 732,00 |
0,15% |
| Административные расходы |
15 866,37 |
0,15% |
| Непредвиденные расходы |
586,30 |
0,01% |
| Итого по админист. расходам |
1 786 228,44 |
16,52% |
| 9. Проект "Художники детям" |
| Расходные материалы |
25 843,61 |
0,24% |
| Расходы на цветную печать |
6 200,00 |
0,06% |
| Сувенирные футболки, кружки и печать на них |
26 429,00 |
0,24% |
| Краски, Кисти |
10 960,88 |
0,10% |
| Организационные расходы |
6 313,48 |
0,06% |
| Административные расходы |
40 125,80 |
0,37% |
| Итого по проекту |
115 872,77 |
1,07% |
| 10. Проект "Город детства" |
| Аренда аттракционов |
75 000,00 |
0,69% |
| Аренда оборудования |
34 850,00 |
0,32% |
| Покупка инвентаря и расходных материалов |
70 282,30 |
0,65% |
| Транспортные услуги |
61 200,00 |
0,57% |
| Аренда кабинок |
8 800,00 |
0,08% |
| Аренда пластиковой мебели |
4 200,00 |
0,04% |
| Реклама баннеры |
14 656,04 |
0,14% |
| Подарки |
15 000,00 |
0,14% |
| Питание |
8 658,00 |
0,08% |
| Уборка |
15 000,00 |
0,14% |
| Административные расходы |
12 010,13 |
0,11% |
| Футболки |
14 040,00 |
0,13% |
| Организационные расходы |
162 046,50 |
1,50% |
| Итого по проекту |
495 742,97 |
4,58% |
| Итого по расходам |
10 813 132,64 |
100,00% |
